Proceso de Gestión Financiera

La Caracterización es una herramienta que describe de manera general los componentes de un proceso en términos de insumos, descripción de actividades, y productos esperados para que se generen resultados adecuados a las necesidades de las partes interesadas u otros procesos.

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El Procedimiento es la forma específica para llevar a cabo una actividad: define como mínimo quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo.

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Descargar “Caja Menor” 258 KB

Descargar “Cuentas para Pago” 228 KB

Descargar “Cuentas para Expedición de RP” 214 KB

Descargar “Conciliaciones” 294 KB

Descargar “Operaciones Recíprocas” 189 KB

 

El Mapa de Riesgos es la herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos del Proceso de forma ordenada y sistemática, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos e identificando las posibles consecuencias y su respectiva valoración.

Descargar “Mapa de Riesgos” 35 KB